Valida cada factura que recibes. Detecta riesgos antes de pagar.
Recibe, valida y resguarda los comprobantes fiscales de tus proveedores de forma automática. El sistema verifica cada CFDI contra el SAT, detecta facturas duplicadas, revisa listas negras y notifica cualquier irregularidad — antes de que autorices un pago.
No pagues una factura sin validarla primero.
Descripción General
El riesgo de no validar
Cada factura que recibes de un proveedor es un comprobante fiscal que tu empresa va a usar para deducir gastos e IVA. Si esa factura tiene problemas — fue cancelada sin tu conocimiento, el emisor está en listas negras del SAT, el RFC no coincide o la estructura XML es inválida — tu deducción queda en riesgo. Y las consecuencias van desde la pérdida de la deducción hasta multas y auditorías por parte de la autoridad fiscal.
El problema es que validar manualmente cada factura recibida es impráctico. Una empresa mediana puede recibir cientos de CFDIs al mes de decenas de proveedores diferentes. Verificar uno por uno contra el SAT, cruzar con listas negras y detectar duplicados consume tiempo que tu equipo no tiene.
Validación automática e integral
El Validador Fiscal de Click Factura recibe los CFDIs de tus proveedores y ejecuta automáticamente un proceso completo de validación que incluye múltiples verificaciones en una sola operación.
Verificación de estatus ante el SAT
Cada CFDI se consulta contra los servicios del SAT para confirmar que está vigente y timbrado correctamente. Si la factura fue cancelada — incluso después de que la recibiste — el sistema te alerta de inmediato para que no proceses un pago sobre un comprobante inválido.
Listas negras Art. 69 y 69B
El sistema cruza automáticamente el RFC del emisor contra las listas de contribuyentes incumplidos (Art. 69) y los que realizan operaciones simuladas (Art. 69B) del SAT. Si un proveedor aparece en estas listas, recibes una alerta antes de que autorices cualquier pago — protegiendo a tu empresa de sanciones por asociación con factureras.
Detección de duplicidad
Verifica que no estés recibiendo la misma factura dos veces — ya sea del mismo proveedor o por reenvío. El sistema identifica UUIDs duplicados y te notifica antes de que proceses un pago doble.
Validación de estructura XML
Confirma que el XML del CFDI cumple con la estructura y los catálogos vigentes del SAT: versión correcta, campos obligatorios completos, claves de catálogo válidas y consistencia en los cálculos de impuestos.
Portal para tus proveedores
Tus proveedores pueden subir sus facturas directamente al portal y recibir acuses de validación automatizados. Esto elimina el intercambio manual de archivos por correo y le da a cada proveedor visibilidad del estatus de sus facturas — si fueron recibidas, si pasaron la validación o si tienen observaciones que corregir.
Múltiples buzones y RFCs
Si tu empresa opera con varias razones sociales o tiene departamentos que reciben facturas por separado, puedes configurar múltiples buzones de recepción. Cada buzón valida de forma independiente pero toda la información se centraliza en un solo panel de administración.
Resguardo y generación de documentos
Todos los XMLs recibidos se almacenan y resguardan durante el proceso de validación. Además, el sistema genera automáticamente el PDF (representación impresa) a partir de cada XML recibido — sin necesidad de que el proveedor te envíe ambos archivos.
Reportes y visibilidad
Genera reportes por proveedor, por periodo, por estatus de validación o por tipo de observación. Identifica qué proveedores envían facturas con errores recurrentes, cuántas facturas se han rechazado y cuál es el volumen de recepción diario y mensual.
¿Para quién es esta solución?
Empresas con alto volumen de facturas recibidas, departamentos de cuentas por pagar, áreas de compras y cualquier organización que necesite garantizar que cada factura que paga es fiscalmente válida y no representa un riesgo ante el SAT.
Características Principales
Todo lo que incluye esta solución para potenciar tu negocio.
Beneficios para tu Empresa
Cero riesgo fiscal
Cada factura se valida contra el SAT y las listas negras Art. 69 y 69B antes de que autorices un pago. Protege a tu empresa de deducciones inválidas y sanciones.
Detección de duplicados
El sistema identifica facturas recibidas más de una vez por UUID. Sin pagos dobles, sin errores de registro, sin reconciliaciones manuales.
Proveedores informados
Tus proveedores suben sus facturas al portal y reciben acuses automáticos. Saben si su factura fue aceptada o si tiene observaciones — sin llamadas ni correos.
Alertas en tiempo real
Si una factura que ya recibiste es cancelada posteriormente por el emisor, recibes una alerta inmediata. No pagues sobre comprobantes que ya no son válidos.
Todo centralizado
Múltiples buzones, RFCs y usuarios en una sola plataforma. Toda la información de facturas recibidas accesible desde un panel con reportes por proveedor y periodo.
PDF automático desde XML
El sistema genera la representación impresa (PDF) de cada CFDI recibido a partir del XML. No necesitas que el proveedor te envíe ambos archivos por separado.